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关于石首市 2021 年财政决算(草案) 和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告
来源:石首市人大 , 阅读20407次, 编辑日期:2022年10月25日打印】【关闭窗口


关于石首市 2021 年财政决算(草案) 和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

――2022 年 9 月 23 日在石首市第十届人民代表大会常务委员会第六次会议上

                  市财政局局长  沈  阳


主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托, 向本次会议报告石首市 2021 年财政决算 ( 草案 ) 和 2022 年上半年财政 预算执行情况,请予审议。

一、 2021 年财政决算情况

市十届人大一次会议审查批准了 《关于石首 市 2021 年财政预算执行情况和2022 年财政预算 草案的报告》 ,现已完成 2021 年石首市财政决算 汇编,决算情况如下:

( 一 )一般公共预算收支完成情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2021 年,全市全口径一般公共预算收入完成 113463 万元,为年度预算 126000 万元的 90.1%, 比上年增长 26.6%。其中:税收收入完成 92458 万元,为年度预算 105000 万元的 88.1%,比上年 增长 25.6%。

2021 年,全市地方一般公共预算收入完成 77963 万元,为年度预算 84830 万元的 91.9%,比 上年增长 32%。其中:地方税收收入完成 56958 万元,为年度预算 63830 万元的 89.2%, 比上年 增长 32.3%;非税收入完成 21005 万元,为年度 预算 21000 万元的 100%,比上年增长 31.2%。

2. 一般公共预算支出完成情况

2021 年, 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 总 计 391825 万元,其中:一般公共预算支出 349643 万元, 债券 还本 支 出 21075 万元, 上 解 支 出18132 万元,安排预算稳定调节基金 2975 万元。 一般公共预算支出按功能分类完成情况是:一般公共服务支出 35184 万元,国防支出4 万元, 公共安全支 出 12380 万元,教育支 出 52820 万 元,科学技术支出 5403 万元,文化旅游体育与 传媒支出 6560 万元,社会保障和就业支出 62085 万元,卫生健康支出 47523 万元,节能环保支出 11988 万元,城乡社区支出 8492 万元,农林水支 出 72018 万元,交通运输支出 9923 万元,资源勘 探信息等支出 2596 万元,商业服务业等支出 436 万元,金融支出 50 万元,援助其他地区支出 39 万元,自然资源海洋气象等支出 4015 万元,住房 保障支出 7224 万元,粮油物资储备支出 1531 万 元,灾害防治及应急管理支出 1586 万元,债务付 息支出 6881 万元,债务发行费用支出 36 万元, 其他支出 869 万元。

一般公共预算支出按经济分类完成情况是: 机关工资福利支出 34816 万元,机关商品和服务 支出 25279 万元,机关资本性支出 36193 万元, 对事业单位经常性补助 113213 万元,对事业单位 资本性补助 23245 万元,对企业补助 9143 万元, 对个人和家庭的补助 39383 万元,对社会保障基 金补助 61343 万元,债务利息及费用支出 6917 万 元,其他支出 111 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2021年, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 总 计429001 万元,其 中:地 方 一般 公共 预算收入77963 万元,返还性收入 9413 万元,一般性转移 支付收入 249241 万元,专项转移支付收入 18315 万元,转贷地方政府债券收入 42282 万元,上年 结转结余 11975 万元,动用预算稳定调节基金7000 万元,调入资金 12812 万元。全市一般公共 预算支出总计 391825 万元,收支相抵后,年终结 转下年支出 37176 万元。

(二)政府性基金预算收支完成情况

2021年,全市政府性基金本级预算收入完成175878 万元,为年度预算 199072 万元的 88.3%。 政府性基金本级预算支出 200631万元,为年度预算228800 万元的 87.7%。

政府性基金预算收支平衡情况:全市政府性 基金收入总计 217732 万元,其中:本级基金收入175878 万元,专项转移支付收入 4013 万元,债 务转贷收入 34220 万元,调入资金 948万元,上 年结余 2673 万元。支出总计 211357 万元,其中: 本级支出 200631 万元,债务还本支出 9027万元, 调出资金 1699 万元。收支相抵,年终结转下年支 出 6375 万元。

(三) 国有资本经营预算收支完成情况

2021 年,全市国有资本经营收入完成 13489 万元,其中:其他国有资本经营预算收入 13462 万元,国有资本经营预算上级补助收入 26 万元, 上年结余 1 万元。2021 年,全市国有资本经营支出完成 13292 万元,其中:国有资本经营支出 13062 万元,调 出 230 万元到一般公共预算统筹使用。国有资本经营预算收支相抵,年终结转下年 支出 197 万元。

( 四 ) 社会保险基金预算收支完成情况

1. 社会保险基金预算收入完成情况

2021 年,社会保险基金预算收入完成 97094 万元,为年度预算 196606 万元的 49.4% (年初预 算含省及荆州市统筹的企业职工基本养老保险基 金收入、城乡居民基本医疗保险基金收入及工伤 保险基金收入总计 113614 万元) 。其中:城乡居民基本养老保险基金收入 33069 万元,机关事业 单位基本养老保险基金收入 42489 万元,职工基 本医疗保险基金收入 20157 万元,失业保险基金 收入 1379 万元。

2. 社会保险基金预算支出完成情况

2021 年,社会保险基金支出 70237 万元,为 年度预算 196943 万元的 35.7% (年初预算含省及 荆州市统筹的 124000 万元) 。其中:城乡居民基 本养老保险基金支出 15111 万元,机关事业单位 基本养老保险基金支出 38338 万元,职工基本医 疗保险基金支出 16212 万元,失业保险基金支出 576 万元。

3. 社会保险基金结余情况

2021 年,社会保险基金本年结余 26857 万元, 上年结余 83801万元,年末滚存结余 110658 万元, 其中:城乡居民基本养老保险基金 84499 万元, 机关事业单位基本养老保险基金 -13556 万元,职 工基本医疗保险基金 37412 万元,失业保险基金 2303 万元。

( 五 ) 2021 年地方政府债务情况

我市 2021 年地方政府债务限额为 458938 万 元,其中:一般债务限额 251102 万元、专项债务 限额 207836 万元。截止 2021 年年末,全市地方 政府债务余额为 393482 万元,其中:一般债务 215138 万元、专项债务 178344 万元;地方政府 债务综合财力累计债务率为 64.8%。省财政厅评 定我市 2021 年地方政府债务风险等级为绿色。

2021 年,全市围绕做好“六稳”工作,落实 “六保”任务,从严从紧加强预算管理,通过向 上争资争项、加大资金统筹力度、压减一般性支 出、全面清理结余结转资金及暂付款项等措施, 兜住了“三保”底线。同时,当前财政运行和预 算执行中也存在一些困难和问题。一是受疫情反 复、减税降费政策延续、经济恢复缓慢、民生支 出刚性增长等因素影响,全市财政收支平衡矛盾 突出。财政总收入体量偏小,县级可用财力有限, 重大民生项目亟需资金支持,财政支出压力大。 二是预算执行的部门主体责任落实不到位,重资金分配、轻跟踪问效的现象依然存在。下一步, 我们对财政运行中存在的问题密切关注、高度重 视,将积极采取措施加以解决。

二、 2022 年上半年财政预算执行情况 ( 一 ) 财政收入完成情况

1. 一般公共预算收入完成情况

上半年,全市一般公共预算收入完成 58441 万元,为全年预期目标 148950 万元的 39.2%;比 上年同期完成 70800 万元减少 12359 万元,下降 17.5%,增减幅度在荆州十个县 (市、区) 中排第 8 位。

(1) 分级次完成情况

地方一般公共预算收入完成 42997 万元,为 预期目标 100950 万元的 42.6%;比上年同期完成 47317 万元减少 4320 万元,下降 9.1%,增减幅度 在荆州十个县 (市、区) 中排第8 位。

其中:地方税收完成 28190 万元,为预期目 标 80830 万元的 34.9%; 比上年同期完成 36181 万元减少 7991 万元,下降 22.1%,增减幅度在荆 州十个县 (市、区) 中排第 9 位。地方税收收入 占地方一般公共预算收入的比重为 65.6%,在荆 州十个县 (市、区) 中排第9 位。

上划中央收入完成 15444 万元,为预期目标 48000 万元的 32.2%,比上年同期完成 23483 万元 减少 8039 万元,下降 34.2%。

(2) 分部门完成情况

税 务 部门 完成 43634 万元, 为 预 期目标 128830 万元的 33.9%,比上年同期完成 59664 万 元减少 16030 万元,下降 26.9%。

财 政 部门 完成 14807 万元, 为 预 期目标 20120 万元的 73.6%,比上年同期完成 11136 万元 增加 3671 万元,增长 33.0%。

(3) 税收收入完成情况

税 收收 入 完成 43634 万元, 为 预 期目标 128830 万元的 33.9%,比上年同期完成 59664 万 元减少 16030 万元,下降 26.9%。

石首市 2022 年上半年税收收入分税种完成情况表单位: 万元

  种

 

%

合  计

43634

59664

-16030

-26.9

增值税

17358

28416

-11058

-38.9

征增值税

费税

32

142

-110

-77.5

企业所得税

8427

12687

-4260

-33.6

个人所得税

2925

1958

967

49.4

地方十个小

14892

16461

-1569

-9.5

其中:1、资源税

26

28

-2

-7.1

2、城建税

1273

1931

-658

-34.1

3、房产税

973

920

53

5.8

4、印花税

542

535

7

1.3

5、土地使用税

689

550

139

25.3

6、土地增值

2676

3448

-772

-22.4

7、车船税

969

1089

-120

-11.0

8、耕地占用

4223

4223

9、契税

3417

7843

-4426

-56.4

10环保税

104

117

-13

-11.1

2. 政府性基金预算收入完成情况

上半年,全市政府性基金收入完成 44537 万元, 为 预期 目标 58970 万元 的 75.5%,  比上 年 同期完成 89768 万元减少 45231 万元, 下 降 50.4%,主要是土地出让价款减少。

3. 国有资本经营预算收入完成情况

上半年,全市国有资本经营收入完成 3000 万元,系石首市自来水公司经营权转让收入。

4. 社会保险基金预算收入完成情况

上半年,全市社会保险基金征收完成 64357 万元,比上年同期完成 59495 万元增加 4862 万元, 增长 8.2%。

(二) 财政支出完成情况

1. 一般公共预算支出情况

上半年,全市完成一般公共预算支出 191858 万元,为预算 366000 万元的 52.4%,比上年同期 增长 1.4%。

2. 政府性基金预算支出情况

上半年,全市政府性基金预算支出 63803 万元,为预算 59810 万元的 106.7%。支出超年初预 算, 主要是加大支持园区重点项目建设所致,其 中:仙鹤纸业 1.47 亿元、城投 1.95 亿元,相关 收支待纳入年度调整预算。

3. 国有资本经营预算支出情况

上半年,全市国有资本经营预算支出 3094 万元,其中:其他国有资本经营预算支出 3094 万 元,系安排石首市城市投资有限公司债务还本付 息资金。

4. 社会保险基金预算支出情况

上半年,全市社会保险基金支出106813万元, 为预算 214363 万元的 49.8%。其中 : 企业职工基 本养老保险基金支出 49923 万元,城乡居民基本 养老保险基金支出 9253 万元,机关事业单位基本 养老保险基金支出 19668 万元,城镇职工基本医 疗保险基金支出 6622 万元,城乡居民基本医疗保 险基金支出 20293 万元,工伤保险基金支出 449 万元,失业保险基金支出 605 万元。

(三) 2022 年上半年专项资金支出执行情况

按照预算绩效管理实施方案,开展了上半年 项目预算执行进度的绩效评价工作。总体情况为: 项目预算总额 152977 万元 (含上年结转资金安 排项 目支出) ,实际支付 112445 万元,执行率 73.5%。

2022 年预算安排重点专项建设资金 27378 万

元,上半年支出 4406 万元 , 待拨 22972 万元;

2022 年预算安排扶持 实体经济发展 资金 8884 万元,上半年支出 6025 万元 , 待拨 2859 万 元;

2022 年预算安排重点民生资金 34667 万元, 上半年支出 23873 万元 , 待拨 10794 万元。其中: 应筹措衔接推进乡村振兴专项资金 18805 万元, 目前已落实衔接推进乡村振兴专项资金 15232 万 元,尚需多途径筹措 3573 万元;

2022 年预算安排预备费 3500 万元,上半年 动用 1320 万元,用于新冠疫情防控专项工作以及 江北北片防汛抗灾前线指挥部建设。

( 四 ) 全市财政收入完成的主要特点

今年以来,为有效应对我国经济运行受国内 外复杂严峻的环境影响而面临一些突出矛盾和问 题,国家加大实施减税降费政策力度,以致财政 收入未达预期。上半年全市财政收入呈现以下特 点:

1. 收入增速放缓

税收方面。受留抵退税和缓税政策影响,税 收收入增幅逐月下滑,从 4 月转为负增长后,降 幅逐月扩大,6 月同比下降 26.9%。主要原因是:

(1) 留抵退税和税费减免政策影响大

上半年,全市办理留抵退税 12020 万元, 落实缓征、减征、免征等政策 7285 万元,总计 19305 万元。其中:为 86 户企业办理 105 笔增值 税留抵退税 12020 万元;为 1193 户次纳税人办理 制造业中小微企业缓缴“五税两费”5193 万元; 落实各类减 (免) 税费 2092 万元。 ( 据统计,上 半年留抵退税和缓征政策影响全市一般公共预算 短收 17213 万元。)

(2) 房地产行业和制造业整体降幅明显

房地产业受市场性政策性双重因素周期叠 加影响,上半年入库税收 4615 万元, 同比减收 14563 万元,降幅达 75.9%;制造业不仅受留抵退 税影响,同样受缓税政策影响,上半年入库税收 7697 万元,同比减收 7884 万元,降幅达 50.6%。

非税收入。非税收入增长较快,元至 6 月财 政部门非税收入完成 14807 万元,同比增收 3671 万元,增长 33.0%,超序时进度 23.6 个百分点。 其中国有资源有偿使用收入同比增收 4314 万元, 主要是洲滩发包收入、鱼池发包收入和殡葬管理 所墓碑收入。

2. 批发零售业小幅增收

批发零售业在传统商贸企业稳定增收以及新 增重点税源的助力下,小幅增收。 元至 6 月,批 发零售业累计入库 9465 万元,同比增收 1132 万 元,增长 13.6%。

湖北鼎康生物科技有限公司为我市最大商贸 企业,主要代理销售医疗用品和器械。2019 年至 2021 年,鼎康生物缴纳税收分别为 7816 万元、5319 万元、6102 万元,合计 19327 万元;其中 股权转让个人所得税分别为 2902 万元、1392 万 元、1161 万元,合计 5455 万元。2022 年上半年 完成税收 3743 万元, 同比增收 496 万元,增长 15.3%。

3. 规模工业企业发展不平衡

全市 139 家规模工业企业实现税收 11209 万

元,同比减少 5887 万元,下降 34.4%,其中仅 50 家企业税收正增长,89 家企业税收负增长。139 家规模工业企业中:实现税收收入 1000 万元以上 的只有 1 家;500-1000 万元的 2 家;100-500 万 元的 17 家;10-100 万元的 45 家;   1-10 万元的 40 家;负税收、无税收或税收不到 5000 元的有34 家。

4. 乡镇税收完成情况不平衡

上半年,全市乡镇完成税收 15472 万元, 占 年度计划 43250 万元的 35.8%,同比减少 5163 万 元,下降 25.0%。全市仅有 3 个乡镇达到序时进度: 横沟市 66.3%、大垸 66.1%、团山寺 57.1%,其他 均未达到序时进度。与上年同期比,正增长的乡 镇仅有3个:横沟市40.8%、大垸22.8%、绣林4.7%。

2022 年元至 6 月乡镇办区税收完成情况表  单位: 万元

乡镇

办区

 计划

上半

2021 年 

完成

%

完成

  %

  计

43250

15472

35.8

20635

-25.0

绣  林

13760

6600

48.0

6302

4.7

架山

6400

2895

45.2

3276

-11.6

东  

4570

975

21.3

1959

-50.2

  关

720

119

16.5

421

-71.7

花山

2800

792

28.3

1706

-53.6

南  口

3900

378

9.7

1440

-73.8

高  

1200

346

28.8

490

-29.4

山寺

650

371

57.1

447

-17.0

基庙

4000

1163

29.1

1681

-30.8

合垸

1220

564

46.2

1141

-50.6

  厂

2000

214

10.7

844

-74.6

大  

700

463

66.1

377

22.8

沟市

520

345

66.3

245

40.8

河口

530

177

33.4

201

-11.9

天鹅洲

280

70

25.0

10

-33.3


5. 国有资本经营收入超预期

元至6 月,国有资本经营收入完成 3000 万元, 占年初预算 630 万元的 476.2%。主要是石首市自 来水公司经营权转让收入。

三、 2022 年上半年主要财政工作

(一)坚持外争内控,大力破解资金瓶颈。 财政部门始终把向上争资争项作为财政工作的头 等大事。在 2022 年元月争取纳入 2021 年度结算 的新增县级基本财力保障转移支付资金 8684 万元 基础上,今年上半年,向上争取 2022 年度基本财 力转移支付补助 4.1 亿元,2022 年度留抵退税、 减税降费及补充县区财力专项资金 1.6 亿元,有 力缓解了全市减收增支矛盾。争取地方政府债券 资金 9.2 亿元,其中 : 专项债券项目资金 5.7 亿 元、一般债券资金 2.3 亿元、再融资债券资金 1.2 亿元,有力推动地方建设与发展。同时,严把预 算支出关口,大力压减一般性、非刚性支出,切 实保障疫情防控、民生兜底、产业发展等重点领 域支出需求;大力盘活存量资金,收回市直各预 算单位存量资金 5.96 亿元,统筹用于经济社会发 展急需支持的领域,另外,清理盘活财政存量资 金 0.96 亿元,全额用于全市重点民生领域。

(二)坚持涵养财源, 全力支持实体发展。 上半年,落实留抵退税、缓征减征免征等政策 1.93 亿元,助企脱困发展。本级预算安排扶持实体经 济专项资金 0.99 亿元,向上争取扶持企业项目资 金 0.21 亿元,扶持企业发展。支持政府担保平台 建设,新增市兴业担保公司注册资本金 0.3 亿元, 其规模扩大至 1.5 亿元,缓解实体经济融资困难。 本级财政安排资金 0.5 亿元帮助符合申报条件的 企业办理续贷业务,安排资金 1 亿元建立承兑汇 票资金池,开展银行承兑汇票抵押借款业务,缓 解中小微企业资金周转困难。落实减免疫情防控 期间中小微企业房租政策,减免 2022 年度承租国 有房屋租金 487 万元,降低企业生产成本。

(三)坚持提质增效,不断提升理财水平。 制发 《石首市财政指标下达及执行操作细则 (试 行) 》  (石财预发(2022) 49 号) ,规范预算资金分配、指标下达和支付管理,提升支付效率。 引入第三方评价机构,按 “四问”要求从严审核 项目指标设置规范性和资金使用合理性等,对上 年度预算执行率较低或项目绩效评价结果较差的 项目,核减预算或暂缓入库。全面实施预算绩效 目标管理,对全市 88 家单位财政资金支出情况, 组织开展 “全覆盖”监控审查,冻结结转结余资 金 1.65 亿元。 目前, 已完成对城市建设专项、 涉粮专项、融资担保专项资金、农业保险保费补 贴、快递进村、强基础工程气象区域站标准化建 设、化解村级债务工作奖励资金、医疗服务和保 障能力提升补助资金、不锈钢锻铸件生产项目产 业扶持奖励等 9 个项目的重点绩效评价工作;对 文旅局整体绩效评价、高标准农田建设专项资金、 油菜轮作专项资金、农业企业贷款贴息专项资金 等 5 个项目的绩效评价工作也正在推进。通过推 进项目预算绩效重点评价、全面评价,有力提高 了我市项目预算执行效率和资金使用效益。同时, 按照省厅的部署,推进预算管理一体化建设,预 算编制、预算执行、 单位核算等模块上线平稳运 行,管理更规范,支付更便捷,效率更高。

四、 2022 年下半年主要工作措施

下半年,全市财政收支压力巨大,矛盾十分 突出。一方面收入形势不乐观,一般公共财政收 入受留抵退税和税费减免政策影响难达预期,政 府性基金收入因宗地交易低迷,以致专项债务还 本付息来源落空。另一方面支出刚性加大,主要 表现为:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接 补助资金和机关事业单位养老保险补助缺口亟需 安排,兑现绩效奖金政策资金需全力筹集。面对 财政运行困境,各部门要强化责任担当,项目预 算应压尽压,同时应采取行之有效措施,强力开 源节流,全力渡过难关。

(一) 强化收入征管, 保障财政平稳运行。 一是坚持协税护税,加强财税与经济部门之间的 对接联系,共享税源信息,共研税收走势,共治 征管难题。二是坚持挖潜增收, 既盯紧重点税源、 纳税大户,督促税收入库,又加强零散税源、小额税户的管理,杜绝跑冒滴漏。三是坚持科学征 管, 既持续关注重点税源,动态跟踪管理,及时 支持解决重点企业生产经营中出现的新困难、新 问题,着力培育和巩固骨干税源,又加强非税征 管, 采取“以票控费”、优化收入结构、挖掘国 资增收潜力等举措,精心组织收入。四是坚持向 上争取,紧盯政策动态、重点领域,靠前跟踪调配, 形成更强大合力,大力向上争取转移支付资金、 政策性专项资金及债券资金。

(二) 强化财源培植,稳住全市经济大盘。  一是深入开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心” 实践活动,进企调研,摸清企业生产经营中遇到  的问题,帮助解决企业实际困难,以暖心之举增  添企业发展信心。二是全面落实增值税留抵退税、 “六税两费”减免等税费支持政策,确保税费优  惠“直达快享”,让企业应享尽享政策红利。 三  是用好政府性融资担保政策,实行融资担保、贷  款贴息“双轮驱动”,落实风险补偿、保费补助  等政策,为小微企业和个体工商户提供融资增信  支持,支持企业纾困解难。四是发挥政府采购政  策功能,提高政府采购面向中小企业预留份额,  深入实施“政采贷”,取消政府采购项目履约保  证金,多措并举助力中小企业发展。五是实施减  免承租行政事业单位和国有企业房屋的服务业小  微企业和个体工商户房租政策,落实失业保险稳  岗返还,全力支持企业纾困发展。

(三) 强化支出管理,提升财政管理水平。 一是始终把“三保”作为一项重要政治任务,积 极应对刚性支出叠加、债务还本付息压力较大、 土地出让收入回落等因素影响,保持高度警觉, 科学调度统筹,继续压减非急需、非重点、非刚 性支出,建立重大项目评估和退出机制,让项目 安排能进能退、资金安排能增能减,腾出更多宝 贵的资金,同时分清轻重缓急,校准发力方向, 加大 “四本预算”、 结转结余统筹力度,全力兜 牢兜实“三保”底线。二是落实常态化直达资金 管理机制,加快预算下达和资金使用进度,强化 从资金源头到使用末端的全过程常态化监管, 确保财政资金直达基层、直接惠企利民。三是严格 预算执行管理,坚决落实“先有预算、再有指标、 后有支出”“支出预算余额控制支出指标余额、 支出指标余额控制资金支付”的控制机制,坚决 杜绝超预算、无预算安排支出或开展政府采购, 确保财政资金用得快、用得好。四是加大预算执 行督办力度,对结余资金和连续两年未用完的结 转资金按规定收回统筹使用,无需执行或短期内 不具备执行条件的项目预算, 及时收回总预算安 排用于急需资金的重点项目,切实提高资金效益。

(四) 强化专债申报,拉动财政有效投资。 一是加强政府债券资金管理。及时协调解决项目 推进中的问题,加快专项债券资金使用进度,推 动尽快形成更多实物工作量,切实发挥专项债券 拉动投资的 “四两拨千斤”作用。二是继续实行 挂图作战。采取集中办公形式,部门协同、上下 联动,项目上墙、进度上墙、责任上墙,明确时 间节点和责任人,全程包保跟进,全程“按图施 工” 。三是做好谋划项目储备。引入第三方机构, 围绕债券申报、 储备、发行、 使用等环节,加强 业务辅导,将前期工作谋深谋细谋实,抓紧储备 一批符合条件的高质量项目。同时做好 2023 年专 项债券项目谋划工作。

( 五 ) 强化绩效管理,增强财政资金质效。 一是组织开展绩效运行“双监控” 。按照《石首 市级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,对 预算单位按批复的项目绩效目标开展日常绩效运 行监控,对部分重大政策、项目预算执行和绩效 运行开展重点监控,适时开展现场核查。二是汇 总分析部门绩效自评情况。对全市所有一级预算 单位本级财政支出(即整体支出和项目支出) 绩 效自评情况进行汇总分析,将其作为本年度再评 价和下一年度部门预算编制的参考依据。 三是全 面落实重点评价任务。抽选以前年度本级财政预 算安排的重大民生支出、重点项目,市政府交办的专项支出及资金使用额大的项目,项目申请使 用数量较多的预算单位,开展项目支出重点绩效 评价和整体支出绩效评价。按照“放管服”改革 和加强 “业财融合”的工作要求,抽查 1—2 个重 点部门或乡镇开展整体支出财政评价。四是强化 绩效评价结果应用。评价结果及时反馈预算单位, 作为以后年度改进预算管理、 结转结余资金处理 和以后年度预算安排、政策调整的重要依据。 推 动将绩效评价结果作为政府考核主管部门预算管 理绩效水平的依据。

( 六 ) 强化隐性债务控制,防范政府债务风 险。一是进一步强化组织领导,按照《石首市地 方政府性债务风险应急处置预案》  (石政办发〔 2017〕22 号) 、  《石首市防范化解政府债务风险 攻坚战工作方案》等,加大对全市地方政府性债 务的管控力度。二是积极化解存量隐性债务,按 照严控新增,消化存量的原则,坚决遏制新增地 方政府隐性债务风险。三是强化债务风险管理, 始终把防范债务风险作为底线任务抓牢抓实,以 财经秩序整治行动和防范政府债务领域风险专项 整治行动为契机,开展政府性债务风险排查、 自 查自纠,主动接受纪检监察部门的指导,下发债 务领域腐败部门线索表;建立健全我市财政承受 能力评估论证机制,出台了乡镇办区政府投资建 设项目实施财政承受能力评估论证工作方案;配 合市审计局开展政府债务领域审计工作,规范债 务资金管理使用;同时,坚持举债规模与财力相 匹配原则,大力发展县域经济,壮大地方可用财 力,提升财政防控债务风险能力,守住不发生系 统性风险的底线。


主任、各位副主任、各位委员,2022 年是实 施 “十四五”规划关键之年 , 我们将在市委、市 政府的坚强领导下,在市人大的监督和支持下, 克难奋进破困局,全力保障财政平稳运行,为全 面建设县域经济高质量发展示范市而努力奋斗。


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