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决议决定  
石首市人大常委会2016年部门预算
来源:石首市人大 , 阅读5539次, 编辑日期:2016年5月19日打印】【关闭窗口

石首市人大常委会2016年部门预算

 

目 录

第一部分 石首市人大常委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 石首市人大常委会2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、财政拨款安排“三公”经费预算表

第三部分 石首市人大常委会2016年部门预算安排情况说明

一、2016年公共预算收支情况总体说明

二、2016年公共预算收入情况说明

三、2016年公共预算支出情况说明

四、2016年公共预算财政拨款情况说明

五、2016年“三公”经费预算情况说明

六、2016年人大常委会重点工作

第一部分  石首市人大常委会概况

一、主要职能

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集本级人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;
(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副市长的任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;
(十)根据市长的提名,决定本级人民政府组成人员的任免;
(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石首市人大常委会部门预算包括:人大机关本级预算。

根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复机构设置情况,纳入2016年部门预算编制范围的单位如下:

1、办公室

2、内务司法工作委员会

3、财政经济工作委员会

4、代表选举人事任免工作委员会

5、教育科学文化卫生工作委员会

6、农村工作委员会

7、城乡建设与环境资源保护工作委员会

8、预算工作委员会

9、民族宗教事务工作委员会

10、信访室

第二部分  石首市人大常委会2016年部门预算表

1   部门2016年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

预算数

项   目

预算数

财政拨款收入

563.02

一、基本支出

464.37

政府性基金拨款收入

人员支出

338.58

事业收入(缴入财政专户的资金)

商品和服务支出

125.79

事业收入(未缴入财政专户的资金)

二、项目支出

98.65

其他收入

专项业务项目支出

85.65

会议、培训项目支出

13.00

本年收入合计

563.02

本年支出合计

563.02

上年结转

175.50

结转下年

175.50

其他结存

175.50

收入总计

738.52

支出总计

738.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   部门2016年财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其    中

基本支出

项目支出

合计

563.02

464.37

98.65

2210201

住房公积金

16.11

16.11

2100501

行政单位医疗

15.36

15.36

2010104

人大会议

13

13

2010101

行政运行

328.3

328.30

2010199

其他人大事务

5

5

2010108

代表工作

47.65

47.65

2080501

归口管理的行政单位离退休

104.6

104.6

2010106

人大监督

30

 

30

2010102

一般行政管理事务

3

 

3

 

 

3   部门2016年财政拨款安排“三公”经费预算表

 

单位:万元

项      目

预算数

合计

43

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

6

3、公务用车费

16

其中:公务用车运行维护费

16

公务用车购置费

0

4、公款外出参观学习

0

5、会议费(含项目支出会议费13万元)

18

6、培训费

3

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

第三部分  石首市人大常委会2016年部门预算安排情况

说明

一、关于石首市人大常委会2016年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,石首市人大常委会2016年部门预算的编制实行综合预算制度,人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。石首市人大常委会2016年支出总预算563.02万元。

二、关于石首市人大常委会2016年公共预算收入情况说明

石首市人大常委会2016年收入预算563.02万元,其中:财政拨款收入563.02万元,占收入预算100%。

三、关于石首市人大常委会2016年公共预算支出情况说明

石首市人大常委会2016年支出预算563.02万元,其中基本支出464.37万元,占82.48%;项目支出98.65万元,占17.52%。

四、关于石首市人大常委会2016年公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。石首市人大常委会2016年财政拨款预算数563.02万元,占2016年收入总计的100%。2016年财政拨款预算数比2015年财政拨款预算数减少6.7万元,主要原因是2016年的公车改革减少公车运维费20万元,与人员经费津补贴正常增长相抵后减少。

(二)财政拨款预算结构情况。2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占75.86%,社会保障和就业(类)支出占18.58%,医疗卫生(类)支出2.7%,住房保障支出2.86%。

(三)财政拨款具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为563.02万元,具体安排情况如下:

1.一般公共服务(类)基本支出(款)行政运行(项)。

2016年财政拨款预算数为426.95万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数437.54万元减少10.59万元,主要是公车改革后运维费减少等方面。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2016年财政拨款预算数为104.60万元,主要用于离退休人员的支出。比2014年财政拨款预算数101.75增加2.85万元,主要是退休人员津补贴增加。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年财政拨款预算数为15.36万元,主要用于在职干部职工及离退休人员医疗方面。比2015年财政拨款预算数15.39万元减少0.03万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年财政拨款预算数为16.11万元,主要用于在职干部职工住房公积金补助方面。比2015年财政拨款预算数15.04万元增加1.07万元。

五、关于石首市人大常委会2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数43万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费6万元,公务用车运行维护费16万元,公务用车购置费0万元,公款外出参观学习费用0万元,会议费18万元(含项目支出13万元),培训费3万元。

六、2016年重点工作

(一)行使重大事项决定权。

(二)国民经济和社会发展计划、财政预算监督。

(三)听取和审议专项工作报告并对审议意见的跟踪督办。

(四)人大代表视察、检查和专题询问。

(五)人大代表履职工作。

(六)人事任免工作。

(七)人大信访工作。

(八)市委中心工作。

(九)2016年人大换届选举工作。

 

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